Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
Documento Favorecido Receita Despesa
07/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001734/2019218810199001 - FUNRURAL11220000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)979.175.597-34ELCINA MARIA FERREIRA DA SILVAR$133,99R$0,00
07/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001735/2019218810199001 - FUNRURAL11220000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)042.364.627-37ANTONIO DA LUZ DE PAULOR$9,41R$0,00
07/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001736/2019218810199001 - FUNRURAL11220000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)009.909.547-57GERALDO MAGELA GOMESR$34,34R$0,00
07/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001737/2019218810199001 - FUNRURAL11220000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)043.747.767-37MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA DE OLIVEIRAR$8,07R$0,00
08/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001777/2019218810108003 - ISS - PREFEITURA11250002000 - OUTROS CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO04.154.467/0001-47Engetech Engenharia, Comercio e Servicos Eireli MER$1.215,43R$0,00
13/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001831/2019218810104001 - I.R.R.F DE SERVIDORES15300000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO09.261.527/0001-44WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA MER$105,00R$0,00
15/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001893/2019218810108003 - ISS - PREFEITURA1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO07.383.990/0001-33COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SR$7.151,75R$0,00
15/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001894/2019218810108003 - ISS - PREFEITURA11230000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P07.383.990/0001-33COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SR$237,44R$0,00
15/05/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001895/2019218810108003 - ISS - PREFEITURA11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO07.383.990/0001-33COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SR$4.665,39R$0,00
17/05/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0002218/2019113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.R$0,00R$98,40