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Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES
Atualizado em: 13/11/2025 15:23:06

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
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44 2627282930311
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46 9101112131415
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48 23242526272829
49 30123456
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Dispensa007215007215201829/10/201829/10/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL DE REDE ESTADUAL E MUNICIPALDispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPrefeitura Municipal de IbitiramaR$ 491.734,06
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000162/201830/10/201830/10/201829/12/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL DE REDE ESTADUAL E MUNICIPALIBITIRAMA TRANSP. ESCOLAR EIRELE15.613.100/0001-60TERMINO DE PRAZOR$ 491.734,06

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IBITIRAMA TRANSP. ESCOLAR EIRELE15.613.100/0001-60ServicoLOTE 1 - CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS ESTADUAIS COMPARTINHADASLOTE1,00R$ 313.438,22R$ 313.438,22
IBITIRAMA TRANSP. ESCOLAR EIRELE15.613.100/0001-60ServicoLOTE 2 - CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS MUNICIPAISLOTE1,00R$ 178.295,84R$ 178.295,84

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000138007877202427/11/202428/11/2024Servico de manutencao corretiva e preventiva de 750 horas trabalhadas da maquina XCMG XC870BR-1 placa: SGC0A99 SECRETARIA DE AGRICULTURA.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaSECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 6.408,14
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23MaterialMICROFLEX PREMIUM 957 LIMPADOR INTERIOR MOTORUNIDADE.1,00R$ 196,54R$ 196,54
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23MaterialMICROFLEX 984 ADITIVO DIESEL 500MLUNIDADE.1,00R$ 233,93R$ 233,93
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23MaterialFILTRO DE ARUNIDADE.1,00R$ 450,00R$ 450,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23MaterialFILTRO SEPARADORUNIDADE.1,00R$ 430,00R$ 430,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23MaterialFILTRO LUBRIFICANTEUNIDADE.1,00R$ 230,00R$ 230,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23MaterialFILTRO COMBUSTIVELUNIDADE.1,00R$ 265,00R$ 265,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23MaterialOLEO DE MOTOR PETRONAS 15W40 20LTUNIDADE.1,00R$ 650,00R$ 650,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23MaterialM LUBE 80W 90UNIDADE.1,00R$ 602,67R$ 602,67
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23ServicoSERVICOS MECANICOSSERVICOS1,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA19.917.678/0003-23ServicoDESLOCAMENTOUNIDADE.1,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000117006747202407/10/202407/10/2024Vaga de acomodacao em casa de apoio para idoso - Assistencia SocialLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 57.670,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000090/202415/10/202415/10/202415/10/2025Vaga de acomodacao em casa de apoio para idoso - Assistencia SocialASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER09.558.780/0001-64TERMINO DE PRAZOR$ 57.670,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER09.558.780/0001-64ServicoACOLHIMENTO PARA IDOSOSDIARIA365,00R$ 158,00R$ 57.670,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000081009105202328/12/202328/12/2023PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PACIENTE AUGUSTA SEBASTIANA GOMES CONFORME DECISAO JUDICIALDispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaSEC. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 39.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000025/202408/02/202408/02/202408/08/2025PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PACIENTE AUGUSTA SEBASTIANA GOMES CONFORME DECISAO JUDICIALVILA ACONCHEGO RESIDENCIAL LTDA12.981.443/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 39.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VILA ACONCHEGO RESIDENCIAL LTDA12.981.443/0001-90ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADASERVICOS1,00R$ 39.000,00R$ 39.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000064007488202530/10/202531/10/2025Contratacao Emergencial de servico especializado de acolhimento da Sra. A. S. G. em cumprimento a determinacao judicial constante no Processo nº 5000598-84.2023.8.08.0058.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSecretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 85.560,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000088/202503/11/202503/11/202503/11/2026Contratacao Emergencial de servico especializado de acolhimento da Sra. A. S. G. em cumprimento a determinacao judicial constante no Processo nº 5000598-84.2023.8.08.0058.VILA ACONCHEGO RESIDENCIAL LTDA12.981.443/0001-90VIGENTER$ 85.560,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VILA ACONCHEGO RESIDENCIAL LTDA12.981.443/0001-90ServicoAcolhimento InstitucionalSERVICOS12,00R$ 7.130,00R$ 85.560,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000054005994202509/09/202518/09/2025Contratacao emergencial de empresa especializada no fornecimento de formula infantil Fortini Complete. Sendo 20 latas de Fortini Complete para atender a paciente P. F. de O.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaFundo Municipal de Saude de IbitiramaR$ 1.899,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IBITIFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA ME07.158.861/0001-41MaterialFORMULA INFANTILLATA20,00R$ 94,99R$ 1.899,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000052005996202511/09/202517/09/2025Contratacao emergencial de empresa especializada no fornecimento de formula infantil Neocate LCP. Sendo 20 latas de Neocate LCP para atender a paciente M. H. S. L.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSecretaria Municipal de SaudeR$ 3.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA30.510.364/0001-82MaterialFORMULA INFANTILUNIDADE.20,00R$ 190,00R$ 3.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000045004252202509/07/202516/07/2025Contratacao emergencial de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, 06 caixas de Extima 600mg (colageno + BCAA) com 30 saches cada, 540 comprimidos de Ansitec 10mg e 336 comprimidos de Pristiq 100mg, para atender a decisao judicial em favor do paciente J. L. de S.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSecretaria Municipal de SaudeR$ 5.559,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IBITIFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA ME07.158.861/0001-41MaterialLOTE 10 - MEDICAMENTOSCAIXA6,00R$ 250,00R$ 1.500,00
IBITIFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA ME07.158.861/0001-41MaterialLOTE 10 - MEDICAMENTOSUnidade540,00R$ 2,41R$ 1.299,00
IBITIFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA ME07.158.861/0001-41MaterialLOTE 10 - MEDICAMENTOSUnidade336,00R$ 8,21R$ 2.760,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000040004282202523/06/202524/06/2025Contratacao de empresa especializada para a realizacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva de 10000 km do CAMINHAO FOTON AUMARK S 916, Placa SGI7A46, CHASSI LVBV4JB2RY005023, ANO 2024/2024.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSecretaria Municipal de AgriculturaR$ 1.633,48
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Comercial Sul de Automotores LTDA08.284.786/0001-28MaterialLubrax Top TurboUnidade9,00R$ 40,00R$ 360,00
Comercial Sul de Automotores LTDA08.284.786/0001-28MaterialFILTRO DE ARUnidade1,00R$ 175,00R$ 175,00
Comercial Sul de Automotores LTDA08.284.786/0001-28MaterialFILTRO DE OLEO DO MOTORUNIDADE.1,00R$ 240,00R$ 240,00
Comercial Sul de Automotores LTDA08.284.786/0001-28MaterialFILTRO COMBUSTIVELUNIDADE.1,00R$ 270,00R$ 270,00
Comercial Sul de Automotores LTDA08.284.786/0001-28MaterialFILTRO COMBUSTIVELUNIDADE.1,00R$ 88,48R$ 88,48
Comercial Sul de Automotores LTDA08.284.786/0001-28ServicoSERVICOS MECANICOSSERVICOS2,08R$ 240,00R$ 500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000034003582202528/05/202529/05/2025Contratacao emergencial de servico especializado para o acolhimento institucional do jovem J. M. A. da S. de 27 anos, com dependencia de GRAU III, em residencia inclusiva Secretaria Municipal de Assistencia Social.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSecretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 90.396,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000022/202502/06/202502/06/202502/06/2026Contratacao emergencial de servico especializado para o acolhimento institucional do jovem J. M. A. da S. de 27 anos, com dependencia de GRAU III, em residencia inclusiva Secretaria Municipal de Assistencia Social.ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER09.558.780/0001-64VIGENTER$ 90.396,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER09.558.780/0001-64ServicoAcolhimento InstitucionalSERVICOS12,00R$ 7.533,00R$ 90.396,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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