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Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES
Atualizado em: 14/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/04/20250000003/20250000028/20250001586/2025Empenho estimativo de fatura de energia eletrica (Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar)EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28.152.650/0001-71R$ 101,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250007170/20230000196/20250001585/2025Constitui objeto do presente Termo de Referencia a contratacao de empresa para fornecimento de pneus, para suprir as necessidades da Frota do Municipio de Ibitirama-ES, com vigencia de 12 meses, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas nI. BORDIGNON PNEUS LTDA19.891.740/0001-93R$ 11.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250007170/20230000197/20250001584/2025Constitui objeto do presente Termo de Referencia a contratacao de empresa para fornecimento de pneus, para suprir as necessidades da Frota do Municipio de Ibitirama-ES, com vigencia de 12 meses, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas nI. BORDIGNON PNEUS LTDA19.891.740/0001-93R$ 119.384,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250005006/20220000114/20250001583/2025CONTRATACAO DE EMPRESA DE TELECOMUNICACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK CORPORATIVO DEDICADO DE ALTA VELOCIDADE, SEM LIMITE DE TRAFEGO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATE OUTUBRO DE 2025.HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME09.460.025/0001-42R$ 1.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250006663/20210000359/20250001582/2025CONVENIO DE COOPERACAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO NO ATENDIMENTO DAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE COLABORACAO Nº/02/2022. CONFORME PROCESSO Nº8128/2024 DESTE MUNICIPIO.APAE - ASSOCIACAO DE P. AMIGOS03.537.134/0001-34R$ 26.570,3130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250008217/20210000219/20250001581/2025REPASSE A CONVENIADA, RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE ATE R$ 6.000,00 ( SEIS MIL REAIS ) MENSAIS, POR CADA IDOSO CARENTE, COMPROVADAMENTE, MORADOR DO MUNICIPIO DE IBITIRAMA, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO LAR DOS VELINHOS DE IUNA, CONFORME TERMO 4º TERMO DE COLABORACAO Nº 004/2022.CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GALLOTTI - CAMAG31.721.475/0001-09R$ 11.754,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250010239/20220000424/20250001580/2025COOPERACAO FINANCEIRA COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR (CENTRO DE APOIO SOCIAL ALIANCA DE IUNA-ES), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AO ATENDIMENTO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE IBITIRAMA, CONFORME 2º TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2023.SOCIEDADE BRASIELIRA DE CULTURA POPULAR27.452.184/0006-91R$ 5.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000003/20250000049/20250001579/2025Referente a tarifas/taxas bancarias para o ano de 2025.Mes de abrilSICOOB SUL SERRANO - AGENCIA DE IBITIRAMA00.815.319/0015-70R$ 0,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000003/20250000049/20250001578/2025Referente a tarifas/taxas bancarias para o ano de 2025.Mes de abrilSICOOB SUL SERRANO - AGENCIA DE IBITIRAMA00.815.319/0015-70R$ 0,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250002673/20250000899/20250001577/2025FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70 .PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - 7099999999999999R$ 13.092,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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