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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA, BOREL, REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO , PORTARIA, PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, COPEIRAGEM, RECEPCAO, AUXILIAR DE CRECHE,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA DE IBITIRAMA (ESCOLAS), PROCESSO N°9923/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Prestacao de Servicos de Auxiliar de Servicos Gerais 8H - 20 de Insalubridade.	Cada unidade servico/mes equivale a 01 (um) empregado trabalhando por mes, durante o periodo 12 (doze) meses, nao podendo ultrapassar a quantidade maxima de 15 (quinze) empregados trabalhando simultaneamente, ou seja no presente caso serao 15 (quinze) empregados x 12 (doze) meses. Que e igual a 180 (cento e oitenta) servicos.	9,0000	R$ 4.168,95	R$ 37.520,55
					Total Geral R$ 37.520,55

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2025	0006564/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 37.520,55
				Total Geral R$ 37.520,55

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/12/2025	0006564/2025	0008544/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 29.716,27
						Total Geral R$ 29.716,27

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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