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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

contratacao de empresa especializada para gerenciar a Rede de Computadores da Prefeitura Municipal de Ibitirama para prestacao de servicos de manutencao, instalacao e configuracao de computadores, roteadores, perifericos e rede de internet  sem fornecimento de pecas, em atendimento a Sede da Prefeitura e todas as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES,ate 31 de dezembro/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES	4,0000	R$ 3.500,00	R$ 14.000,00
				Total Geral R$ 14.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/10/2024	0004715/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	R$ 3.500,00
14/01/2025	0000054/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	R$ 3.500,00
14/01/2025	0000056/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	R$ 3.500,00
07/03/2025	0000868/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	R$ 3.500,00
				Total Geral R$ 14.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/10/2024	0004715/2024	0006329/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	R$ 3.365,25
28/01/2025	0000054/2025	0000192/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	R$ 3.363,85
28/01/2025	0000056/2025	0000193/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	R$ 3.362,80
14/03/2025	0000868/2025	0001228/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	R$ 3.364,55
						Total Geral R$ 13.456,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: