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| Entidade: Prefeitura Municipal de Ibitirama ( Total R$ 27.671,50 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 23/10/2019 ( Total R$ 1.300,00 ) |
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0004304/2019
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0005555/2019
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO DE TURISMO | 2.077 - Incentivo e Apoio ao Turismo de Eventos | R$ 1.300,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00 |
| | | Data: 05/09/2019 ( Total R$ 700,00 ) |
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0003773/2019
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0004668/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 700,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 700,00
Total R$ 700,00 |
| | | Data: 30/07/2019 ( Total R$ 700,00 ) |
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0002852/2019
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0003980/2019
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO DE TURISMO | 2.077 - Incentivo e Apoio ao Turismo de Eventos | R$ 700,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 700,00
Total R$ 700,00 |
| | | Data: 26/06/2019 ( Total R$ 700,00 ) |
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0002287/2019
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0003223/2019
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO DE TURISMO | 2.077 - Incentivo e Apoio ao Turismo de Eventos | R$ 700,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 700,00
Total R$ 700,00 |
| | | Data: 22/11/2018 ( Total R$ 600,00 ) |
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0004264/2018
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0005890/2018
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2.076 - Manutencao das Atividades de Turismo | R$ 600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 600,00
Total R$ 600,00 |
| | | Data: 25/06/2018 ( Total R$ 600,00 ) |
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0003234/2017
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0002911/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2.077 - Incentivo e Apoio ao Turismo de Eventos | R$ 600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 600,00
Total R$ 600,00 |
| | | Data: 08/12/2017 ( Total R$ 1.350,00 ) |
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0003224/2017
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0004320/2017
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.065 - Manutencao das Atividades do CRAS | R$ 1.350,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00 |
| | | Data: 28/09/2017 ( Total R$ 1.350,00 ) |
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0002895/2017
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0003143/2017
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.065 - Manutencao das Atividades do CRAS | R$ 1.350,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00 |
| | | Data: 24/08/2017 ( Total R$ 1.350,00 ) |
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0002461/2017
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0002690/2017
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.065 - Manutencao das Atividades do CRAS | R$ 1.350,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00 |
| | | Data: 28/07/2017 ( Total R$ 1.350,00 ) (Continua na próxima página) |